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}"Parâmetro inválido."Previsão de Serviços
Inserir Previsão de Serviço
Insere uma nova Previsão de Faturamento de Serviço recorrente ou única.
POST
/
v2
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faturamento
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previsao-servicos
Inserir Previsão de Serviço
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}"Parâmetro inválido."Campos obrigatórios ausentes ou inválidos retornam
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Body
application/json
Previsão de faturamento de serviço recorrente ou único, usada para gerar automaticamente Notas Fiscais de Serviço em datas futuras. Recomenda-se validar em ambiente de testes antes do uso em produção.
Código do tipo/modelo de nota fiscal a ser gerado.
Código da filial.
Código do cliente.
Código do serviço (CodigosDeServico).
Valor do serviço a ser faturado em cada emissão.
Período de competência da previsão.
Indica se o período de competência deve ser incluído na descrição do serviço na nota gerada.
Data prevista para a próxima emissão.
Data prevista do próximo vencimento.
Frequência de recorrência da previsão (ex.: mensal, anual).
Quantidade de dias de antecedência para gerar a próxima emissão antes do vencimento.
Número total de parcelas/emissões previstas, quando finita.
Número da próxima parcela/emissão a ser gerada.
Nome/razão social do cliente.
Natureza jurídica do cliente.
Indica se o cliente está localizado no exterior.
Código do país do cliente, quando no exterior.
Identificação do cliente no exterior (equivalente ao CNPJ/CPF).
CNPJ ou CPF do cliente.
CEP do cliente.
Logradouro do endereço do cliente.
Número do endereço do cliente.
Complemento do endereço do cliente.
Bairro do endereço do cliente.
Cidade do endereço do cliente.
UF do endereço do cliente.
Inscrição Estadual do cliente.
Inscrição Municipal do cliente.
Telefone de contato do cliente.
E-mail de contato do cliente.
Código IBGE do município do cliente.
Código IBGE do município de prestação do serviço.
Código do item de lançamento de receita (Contas a Receber).
Histórico do lançamento de Contas a Receber.
Código da conta corrente para recebimento.
Código da carteira de cobrança.
Código do centro de custo.
Código do projeto.
Código da classificação auxiliar financeira.
Código do serviço prestado (lista LC 116 / item municipal).
Descrição do serviço prestado.
Valor de deduções sobre o serviço, permitido pela legislação municipal.
Alíquota do ISS retido na fonte.
Valor do INSS retido.
Código da condição de pagamento aplicada.
Código da forma de pagamento.
Informações complementares impressas na nota fiscal gerada.
Código do vendedor responsável.
Data prevista para o próximo reajuste de valor.
Informações sobre o índice/percentual de reajuste aplicável.