Requisição de Compra
Use/compras/requisicao/create para abrir uma requisição. O número é gerado automaticamente.
Campos obrigatórios
codigoDaFilial, codigoDoTipoDeCompra, codigoDoColaborador e itens (com ao menos 1 item).Ordem de Compra
Depois de aprovada, a requisição dá origem a uma Ordem de Compra (POST /v2/compras/ordem), com a mesma estrutura de cabeçalho e itens da Requisição. É nesta etapa que a compra é organizada internamente antes de ser enviada a um fornecedor.
Pedido de Compra
OPOST /v2/compras/pedido formaliza a compra junto a um fornecedor específico.
O
data.payload de retorno usa um formato diferente do retornado nas rotas de consulta (GET) — não assuma a mesma estrutura.Planejamento orçamentário e cadastros de apoio
O Planejamento Orçamentário (/v2/compras/planejamento) permite definir limites de gasto por filial, centro de custo, item de lançamento e projeto em um dado período (ano/mês), servindo de referência para aprovação de requisições e ordens. Os Tipos e Motivos de Compra (/v2/compras/gerenciamento/*) são cadastros de apoio consultados ao abrir uma Requisição ou Ordem.