Alterar Pedido de Venda
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]
}Pedido de Venda
Alterar Pedido de Venda
Altera integralmente um Pedido de Venda existente, substituindo todos os campos informados no corpo da requisição.
PUT
/
v2
/
faturamento
/
pedido
Alterar Pedido de Venda
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}PUT substitui o registro inteiro — envie todos os campos, não apenas os alterados.Authorizations
Envie o token retornado por /v2/autenticar no header Authorization, no formato Bearer {token}.
Body
application/json
Pedido de Venda para faturamento. Campos obrigatórios: codigoDaFilial, codigoDaNotaFiscal, dataDaOrdem (válida) e codigoDaCondicaoDePagamento (deve existir). codigoDaFormaDePagamento, se informado, deve ser uma forma de pagamento válida.
Código do tipo/modelo de nota fiscal a ser gerado no processamento. Deve ser válido para a filial.
Código da filial. Deve ser uma filial válida da empresa.
Data do Pedido de Venda.
Código da condição de pagamento aplicada ao pedido. Deve existir e estar cadastrada na empresa.
Número do Pedido de Venda. Obrigatório para PUT/DELETE; ignorado/gerado pelo servidor na inclusão.
Data em que o pedido foi processado.
Data de cancelamento do pedido.
Código do cliente.
Nome/razão social do cliente.
Natureza jurídica do cliente.
CNPJ ou CPF do cliente.
Inscrição Estadual do cliente.
Inscrição Municipal do cliente.
CEP do cliente.
Logradouro do endereço do cliente.
Número do endereço do cliente.
Complemento do endereço do cliente.
Bairro do endereço do cliente.
Cidade do endereço do cliente.
UF do endereço do cliente.
Código IBGE do município do cliente.
Nome do contato do cliente.
Telefone de contato do cliente.
E-mail de contato do cliente.
Observação geral do pedido.
Código do vendedor responsável.
Código do projeto, quando informado deve ser válido.
Código da forma de pagamento, quando informado deve ser válida.
Indica se deve ser gerada uma única nota fiscal para todo o pedido (quando falso, é gerada uma nota por parcela).
Informações complementares impressas na nota fiscal gerada.
Nome do contato no endereço de entrega.
CEP do endereço de entrega.
Logradouro do endereço de entrega.
Número do endereço de entrega.
Complemento do endereço de entrega.
Bairro do endereço de entrega.
Cidade do endereço de entrega.
Código IBGE do município de entrega.
UF do endereço de entrega.
Código da transportadora cadastrada.
Nome/razão social da transportadora.
Endereço da transportadora.
Cidade da transportadora.
UF da transportadora.
Placa do veículo transportador.
UF da placa do veículo transportador.
Natureza jurídica da transportadora.
CNPJ da transportadora.
Inscrição Estadual da transportadora.
Espécie dos volumes transportados.
Descrição do(s) volume(s) transportado(s).
Modalidade do frete (emitente/destinatário/terceiros/sem frete).
Peso bruto total transportado.
Peso líquido total transportado.
Valor do frete pago à transportadora.
Valor do seguro do transporte.
Comprimento do volume transportado.
Altura do volume transportado.
Largura do volume transportado.
Quantidade de volumes transportados.
Observação sobre o transporte.
Código do item de lançamento de receita (Contas a Receber), quando informado deve ser um item válido.
Histórico do lançamento de Contas a Receber.
Código da conta corrente para recebimento, quando informado deve ser válida.
Código da carteira de cobrança, quando informado deve ser válida para a conta corrente.
Código do centro de custo, quando informado deve ser válido.
Código da classificação auxiliar financeira, quando informado deve ser válida.
Observação do lançamento de Contas a Receber.
Parcelas de recebimento do pedido de venda. Se não informadas, são geradas automaticamente conforme a condição de pagamento.
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Itens de produto do pedido de venda.
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Response
Sucesso.